2020年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1.主要职能。

（一）负责全区党的纪律检査工作。贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于纪律检査工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检査党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪问责职责。负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委)，各镇街党委、纪委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报开展谈话提醒、约谈函询，检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件决定或者取消对这些案件中党员的处分，进行问责或者提出责任追究建议，受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

(三)负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(四)依照法律规定履行监督、调査、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道徳操守情况进行监督检查，对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调査，对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的、将调査结果移送人民检察院依法审査、提起公诉，向监察对象所在单位提出监察建议。

(五)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(六)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调査研究，制定或者修改本区纪检监察规范性文件和工作制度。

(七)根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导，会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、镇街纪检监察机关建设有关工作，组织和指导纪检监察系统部教育培训工作。

(八)负责全区纪检监察系统实绩考核工作。

(九)完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

2020年因机构改革原因，内设机构由原来的十个科室变为十二个科室，分别为办公室、组织部、党风政风监督室、案件审理室、案件管理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

振兴区纪委监委机关共有行政编制44名（其中机关工勤2名），书记1名，副书记2名、常委2名、委员1名、室主任11名、科员24名。派驻机构编制15名，实有人数15人。巡察机构编制14名，实有人员11人。综合保障中心编制10人，实有9人。

（二）当年取得的主要事业成效。

紧紧围绕全面从严治党总体部署和区委中心工作，忠诚履职担当，全力推动党风廉政建设和反腐败工作取得新成效，为全区经济社会发展提供坚强纪律保障。

1.抓案件查办，严惩违纪违法行为。坚持有贪必惩、有腐必反，持续释放一严到底的强烈信号。2020年，全区共立案105件，结案93件，处分89人，采取留置措施3人，移送司法机关3人，涉及“一把手”违纪立案4人。

2.抓政治监督，确保决策部署落实见效。充分发挥监督保障执行，促进完善发展作用。加强对学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中、五中全会精神的监督检查，推动党中央重大决策部署在我区落地落实。开展落实全面从严治党政治责任强化精准督责专项监督检查，发现问题27个，完善机制12个。督促各级党委(党组)按要求报告党风廉政建设工作，定期召开振兴区（合作区）基层党风廉政建设联席会议。对全区各单位、各部门落实“三重一大”事项开展监督检查，督促制定相关制度102个。

3.抓作风建设，推动化风成俗。加强违反中央八项规定精神及“四风”问题监督纠治，在重要节日节点成立检查组，开展监督检查307次。全年共查处违反中央八项规定精神问题8人，在全区范围内通报典型问题3次。开展严禁违规操办参加升学宴、谢师宴专项治理，共有141个单位、部门，2022名党员、公职人员参与自查。对文山会海突出、督查检查考核过多过频过度留痕等困扰基层的形式主义问题进行专项整治，开展检查26次，发文同比减少53.5%。

4.抓防疫监督，筑牢“战疫”纪律防线。积极贯彻落实上级疫情防控工作决策部署，加强对疫情防控工作监督。制发《关于落实疫情防控监督保障工作的实施方案》，明确监督执纪重点和措施。强化督导检查，织密疫情防控监督网络。成立检查组14个，聚焦疫情防控不力、火线提拔表彰、防治医务人员薪酬待遇等方面，开展监督检查485次，制发工作专报10期，通报典型问题24个，督查立行立改问题63个, 发现问题线索7条，转立案2件，处理7人，通报曝光2人。建立统筹推进疫情防控和经济社会发展跟进监督精准监督全程监督工作情况每月报送制度，通过有力有效监督，实现防疫、经济两手抓、两不误。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。（略）

（二）收入支出预算执行情况。

（1）预、决算差异对比情况

2020年预、决算差异情况

单位：元

项目（按功能分类）	年初预算数	决算数	差额
一、一般公共服务	10,799,100.00	11,354,629.52	555529.52
二、社会保障和就业	1,055,100.00	791,355.38	-263744.62
三、卫生健康	524,500.00	521,677.79	-2822.21
四、住房保障支出	605,100.00	568,576.00	-36524
本年支出合计	12,983,800.00	13,236,238.69	252438.69

2020年一般公共服务收入（支出）年初预算数10,799,100.00元，决算数11,354,629.52元，决算高出预算额555529.52元；社会保障和就业收入（支出）年初预算数1,055,100.00元，决算数791,355.38元，决算低于预算额263744.62元；卫生健康收入（支出）年初预算数524,500.00元，决算数521,677.79元，决算低于预算额2822.21元；住房保障收入（支出）年初预算数605,100.00元，决算数568,576.00元，决算低于预算额36524元。本年度年初预算收入（支出）合计12,983,800.00元，决算合计13,236,238.69元，决算高出预算额252438.69元。

（2）差异原因分析

一般公共服务：人员支出增加。

社会保障和就业：年初预算按照编制79人制定，实际2020年1-7月，实有人员编制73人，8-12月实有行政人数79人，社会保障和就业支出比预算数减少。

卫生健康：年初预算按照编制79人制定，实际2020年1-7月，实有人员编制73人，8-12月实有行政人数79人，卫生健康比预算数减少。

住房保障：年初预算按照编制79人制定，实际2020年1-7月，实有人员编制73人，8-12月实有行政人数79人，住房保障支出比预算数减少。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入（支出）的比重

2020年一般公共服务收入（支出）决算数11,354,629.52元，占总收入（支出）86%；社会保障和就业收入（支出）决算数791,355.38元，占总收入（支出）6%；卫生健康收入（支出）决算数521,677.79元，占总收入（支出）4%；住房保障收入（支出）决算数568,576.00元，占总收入（支出）4%。本年度决算合计13,236,238.69元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

三公”经费支出上下年度对比情况

单位：元

2019年“三公”经费决算数36,384.96元，其中：公务用车运行维护费36,384.96元；2020年“三公”经费决算数97,238.75元，其中：公务用车运行维护费97,238.75。比上年度增加60,853.79元。增加原因：办案增加。

三公”经费支出预决算对比情况

单位：元

2020年“三公”经费预算数108,900.00元，其中：公务用车运行维护费106,400.00元，公务接待费2500元；2020年“三公”经费决算数97,238.75元，其中：公务用车运行维护费97,238.75元。比预算数低11661.25元。减少原因：本年无公务接待费支出，节约用车。

（2）会议费支出情况：无会议费支出。

（3）培训费支出情况：无培训费支出。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年度丹东市振兴区纪委监委决算总收入（支出）13,236,238.69元，包括基本收入（支出）11,726,295.69元，项目收入（支出）1,509,943.00元。其中财政拨款收入（支出）13,236,238.69元，纳入决算管理的行政事业性收入（支出）0元，上级财政提前告知补助收入（支出）0元。

（三）年末结转和结余情况。

无结转和结余情况。

（四）绩效目标完成情况。

纪检监察办案保障经费年初预算1000000元，全年预计执行818900元。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。无。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本部门严格按照政策要求，及时进行决算及绩效信息公开工作。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

附：2020年度部门决算报表填报说明附表（振兴区纪委监委汇总）