第一部分 财政部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 财政部2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 财政部2018年度部门决算情况说明
1、预算执行情况说明
2、收入支出决算总体情况说明
3、收入决算情况说明
4、支出决算情况说明
5、财政拨款收入支出决算总体情况说明
6、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
8、“三公”经费实物量情况说明
9、预算绩效情况说明
10、机关运行经费支出情况说明
11、政府采购信息情况说明
12、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 财政部概况
一、主要职能
（一）负责保护党员和国家公务员以及由国家行政机关任命的其他人员的民主权利不受侵犯。
（二）负责监督检查党的各级组织，特别是党的领导机关、领导干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和贯彻执行民主集中制的情况；负责监督检查国家行政机关及其公务员以及由国家行政机关任命的其他人员贯彻执行国家的法律法规以及政府的决定、命令情况。
（三）负责党风党纪和廉政建设宣传教育工作，教育党员和国家公务员遵纪守法，正确履行义务、发扬优良传统和作风，增强拒腐防变能力。
（四）负责纪检监察工作重大课题的调查研究和理论研究，为领导决策服务。
（五）负责对违反党纪政纪的有关单位和个人进行立案调查和处理。
（六）负责全区部门和行业作风建设工作，履行区政府纠正部门和行业不正之风办公室职责。
（七）负责承办区委、区政府和上级纪检监察机关交办的其他事宜。
二、部门决算单位构成
纳入中共元宝区纪委2017年部门预算编制范围的一级预算单位包括：
1. 中共元宝区纪委机关
第二部分 财政部2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 财政部2018年度部门决算情况说明
一、预算执行情况说明
1.收入预算2994.3千元，其中,财政部门安排的预算拨款收入2994.3千元。
2.支出预算2994.3千元，其中：基本支出2494.3千元，其中：
（1）工资福利支出1565.8千元。
（2）商品和服务支出805.9千元。
（3）对个人和家庭补助支出0.2千元。
（4）预留工资122.4千元。
项目支出500千元，其中纳入预算绩效管理项目支出500千元。
3.上述支出中涉及政府采购预算879.8千元。
二、收入支出决算总体情况说明
决算收支增减变化情况说明
收入支出决算总体情况说明:2018年决算总收入316.75，2017年决算总收入219.61万元，比2017年增加97.14万元。2018年总支出344.69万元，2017年总支出230.68万元，比2017年增加114.01万元。年初财政拨款结转和结余资金27.95万元，年末财政拨款结转27.95万元。
(一)收入总计344.69万元，包括：
1.财政拨款收入316.75万元，上年结转和结余27.95万元。
(二)支出总计344.69万元，包括：
1.一般公共性服务支出265.67万元，社会保障和就业支出23.82万元，医疗卫生和计划生育支出14.86万元，住房保障支出13.34万元，年末结转结余38万元。
2.项目支出41.45万元，主要包括一般债务付息、其他财政事务等业务支出。
3、收入决算情况说明
本年收入合计316.75万元，其中：财政拨款收入 316.75万元，占100%。
4、支出决算情况说明
本年支出合计306.69万元，其中：基本支出265.24万元，占86.48%；项目支出41.45万元，占13.52%。
5、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计689.38万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加239.09万元，增加34.68%。主要是开展监督执纪问责、巡察、监委成立等项目支出费用增加的原因。
6、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
元宝区纪委监委2018年财政拨款收入316.75万元，年初财政拨款结转和结余27.95万元。支出306.69万元，年末结转和结余38万元。
（1）人员经费支出225.22万元，与上年基本持平。
（2）日常经费支出40.03万元，比上年支出增加67.8%，增加原因是机构改革，行政人员增加。
7、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款基本支出225.22万元，其中：
（1）工资福利支出199.26万元，比上年执行数增加27.25%，人员涨工资，社保等缴费基数增加。
（2）商品和服务支出37.25万元，比上年执行减少53%。
（3）对个人和家庭补助支出25.96万元。
8、“三公”经费实物量情况说明
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支2.88万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.88万元。
1.公务接待费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费2.88万元，其中：公务用车运行维护费2.88万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
9、预算绩效情况说明
2018年，元宝区纪委监委对2个重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款50万元，全年全委 实行预算管理，支出执行事先申请审批制，年初做好年度总预算，取得了较好成效。
10、机关运行经费支出情况说明
2018年元宝区纪委监委机关运行经费支出254.66万元。
11、政府采购信息情况说明
2018年元宝区纪委监委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
12、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，中共元宝区纪委监委共有车辆2辆，其中：执法执纪车辆2辆。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项)：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项)：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
