振安区纪律检查委员会2019年度部门决算公开
目录

第一部分　　振安区纪委概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分　　振安区纪委2019年度部门决算报表
一、 收入支出决算总表
二、 财政拨款收入支出决算总表
三、 收入支出决算表
四、 收入决算表
五、 支出决算表
六、 支出决算明细表
七、 基本支出决算明细表
八、 基本支出决算明细表
九、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十一、    一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十二、    资产负债简表
十三、    资产情况表
十四、    基本数字表
十五、    机构人员情况表
十六、    资产负债简表年初数变动情况表
十七、    主要指标变动情况表
十八、    部门决算相关信息统计表
十九、    政府采购情况表
二十、    部门决算量化评价表

第三部分　　振安区纪委2019年度部门决算情况说明
第四部分　　名词解释





第一部分概况

一、主要职责
（一）负责保护党员和国家公务员以及由国家行政机关任命的其他人员的民主权利不受侵犯。
（二）负责监督检查党的各级组织，特别是党的领导机关、领导干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和贯彻执行民主集中制的情况；负责监督检查国家行政机关及其公务员以及由国家行政机关任命的其他人员贯彻执行国家的法律法规以及政府的决定、命令情况。
（三）负责党风党纪和廉政建设宣传教育工作，教育党员和国家公务员遵纪守法，正确履行义务、发扬优良传统和作风，增强拒腐防变能力。
（四）负责纪检监察工作重大课题的调查研究和理论研究，为领导决策服务。
（五）负责对违反党纪政纪的有关单位和个人进行立案调查和处理。
（六）负责全区部门和行业作风建设工作，履行区政府纠正部门和行业不正之风办公室职责。
（七）负责承办区委、区政府和上级纪检监察机关交办的其他事宜。
振安区纪委内设十个科室，分别是办公室(组织部)、案件审理室、案件监督管理室、信访室、党风政风监督室（宣传部、研究法规室）、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室（纪检监察干部监督室），较去年没有变化。
成立振安区派驻纪检监察组，共分四个组。与区纪委监委合署办公。
振安区纪委监委现有行政编制27名，行政工勤编制1名，实有人员26名，其中，公务员24名，行政工人2名。
振安区派驻纪检监察组现有编制16名，实有人员9名，全部为公务员。
振安区巡察机构现有编制12名，实有人员12名，全部为公务员。
二、部门决算单位构成
　　纳入2019年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：
振安区纪律检查委员会





第二部分 振安区纪委2019年度部门决算公开报表





第三部分振安区纪委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计660万元，包括：
1.财政拨款收入660万元，其中：公共预算财政拨款收入660万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。
3.事业收入0万元，主要是XX等收入。
4.经营收入0万元，主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。
6.其他收入0万元，主要是XX等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是XX等。
8.上年结转和结余18万元，主要是一般公共预算财政拨款10万元，年末财政拨款结转结余8万元。
（二）支出总计660万元，包括：
1.基本支出590万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出363万元，对个人和家庭的补助支出90万元，商品和服务支出117万元，其他资本性支出20万元。
2.项目支出70万元，主要包括信访接待室以及谈话室的建设费用支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。
收支增减变化情况说明：2019年度财政拨款收入较去年增加302.3万元，支出较去年增加330.3万元，其增加的主要原因是新成立派驻纪检监察组，使得人员增加，基本支出增加，购买办公设备等使得资本性支出增加。以及检察院转隶人员的工资转入纪委，工资福利支出相应增加。
（三）年末结转和结余18万元
主要是项目在进行中，还未完工因此没有结算等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
　　财政拨款支出决算反映振安区纪委2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出670万元，其中：基本支出590万元，项目支出80万元。
（二）具体情况
　　　　2019年度财政拨款支出670万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出521万元，科学技术支出XX万元，社会保障和就业支出88万元，卫生健康支出31万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出31万元，其他支出0万元。
1.一般公共服务支出521万元，包括：
（1）行政运行441万元，主要是工资福利及个人补助及纪检监察事务等支出。
（2）一般行政管理事务80万元，主要纪检信访谈话室建设、惠民平台建设、宣教基地建设等项目支出
（3）预算改革业务0万元，主要是XX等支出。
（4）财政国库业务0万元，主要是XX等支出。
（5）信息化建设0万元，主要是XX等支出。
（6）事业运行0万元，主要是XX等支出。
（7）财政委托业务支出0万元，主要是XX等支出。
（8）其他财政事务支出0万元，主要是XX等支出。
（9）其他一般公共服务支出XX万元，主要是XX等支出。
2.科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出XX万元，主要是XX等支出。
3.社会保障和就业支出88万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休10万元，主要是归口管理的行政单位离退休等支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费38万元，主要是基本养老保险缴费支出。
4.医疗卫生支出31万元，包括：
（1）行政单位医疗31万元，主要是行政单位医疗等支出。
（2）事业单位医疗0万元，主要是XX等支出。
（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是XX等支出。
5.节能环保支出0万元，包括：
水体支出XX万元，主要是XX等支出。
6.农林水事务支出0万元，包括：
其他农业支出XX万元，主要是XX等支出。
7.交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出XX万元，主要是XX等支出。
8.资源勘探信息等支出0万元，包括：
（1）其他工业和信息产业监管支出XX万元，主要是XX等支出。
（2）建设项目贷款贴息支出XX万元，主要是XX等支出。
9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他其他国土资源事务支出XX万元，主要是XX等支出。
10.住房保障支出31万元，包括：
住房公积金31万元，主要是住房公积金等支出。
11. 其他支出0万元，包括：
其他支出XX万元，主要是XX等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10.4万元。支出情况比去年增加，主要原因是公务车编制较去年增加两辆，因此公务用车购置及运行维护费相应增加；19年度与18年度相同，都没有因公出国（境）的情况发生；19年度与18年度相同，均没有公务接待的情况，因此没有发生任何费用。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于XX等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元，主要用于XX等，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费10.4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.4万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
　　2019年纪委机关运行经费支出137.9万元，比2018年增加45.4万元，增长32.9%，主要原因是配齐了巡察机构、派驻机构的人员，以及检察院转隶人员的工资转入纪委，使得人员经费增加。
（二）政府采购支出情况
　　2019年财政厅政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购计划工程支出0万元，实际工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，纪委共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）重点绩效评价结果等预算情况说明
　　2019年纪委项目支出为80万元，其中宣教场所建设经费7.5万元；惠民资金查询机0.66万元；纪委接待室改造工程费用11.4万元；谈话室装修费8.68万元；纪检监察业务经费15万元；纪检监察资金37万元。





第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
15.一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映其他税收事务方面的支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
18.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21. 城乡社区事务（类）新增建设用地土地有偿使用费安排的支出（款）基本农田建设和保护支出（项）：反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于农田基本建设和保护方面的支出。
22.农林水事务（类）农业（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。
23.农林水事务（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。
24.农林水事务（类）农业综合开发（款）土地治理（项）：反映中央和地方农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。
25.农林水事务（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：反映中央和地方农业综合开发部门安排产业化经营项目支出。
26. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

辽宁省丹东市振安区纪律检查委员会2019年预算公开表