目 录

第一部分 辽宁省丹东市振安区纪律检查委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省丹东市振安区纪律检查委员会决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省丹东市振安区纪律检查委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省丹东市振安区纪律检查委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省丹东市振安区纪律检查委员会概况

一、主要职责

纪委监委主要职责：
（一）负责保护党员和国家公务员以及由国家行政机关任命的其他人员的民主权利不受侵犯。
（二）负责监督检查党的各级组织，特别室党的领导机关、领导干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和贯彻执行民主集中制的情况；负责监督检查国家行政机关及其公务员以及由国家行政机关任命的其他人员贯彻执行国家的法律法规以及政府的决定、命令情况。
（三）负责党风党纪和廉政建设宣传教育工作，教育党员和国家公务员遵纪守法，正确履行义务、发扬优良传统和作风，增强拒腐防变能力。
（四）负责纪检监察工作重大课题的调查研究和理论研究，为领导决策服务。
（五）负责对违反党纪政纪的有关单位和个人进行立案调查和处理。
（六）负责全区部门和行业作风建设工作，履行区政府纠正部门和行业不正之风办公室职责。
（七）负责承办区委、区政府和上级纪检监察机关交办的其他事宜。
纪委监委保障中心主要职责：
(一)负责中心党建、文字综合、保密、安全、财务、人事、资产管理工作;
(二)负责区纪委监委机关履行纪检监察职能提供后勤保障;
(三)承担机关信访举报和智慧案管、智慧审理系统各类数据信息的录入服务保障工作:
(四)承担实施警示教育片和反腐倡廉音像教育材料的编辑、拍摄、制作和宣传工作;
(五)负责纪检监察网站编辑、运行和维护；
(六)负责全区纪检监察系统干部培训服务保障工作;
(七)负责档案信息管理工作；
(八)负责与市纪委监委大数据业务对接、日常维护;
(九)负责为全区纪检监察系统在开展执纪监督和审查调查中履行纪检监察职能提供后勤保障;

(十)承担机关执纪监督和审查调查部门证据收集采集技术工作;
(十一)负责纪检监察大数据运用及管理，纪检监察大数据安全管理、应用教育和培训;
(十二)负责全区纪检监察工作技术保障，承担纪检监察业务系统和纪检监察专网的应用管理和信息安全保密;
(十三)负责为区纪委监委机关执纪监督和审查调查提供监控、录制、存储等技术保障;
(十四)负责区纪委监委机关办案和办公场所监控系统、设备的运行维护和管理及为办案提供信息技术保障等;
(十五)承担区纪委监委交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省丹东市振安区纪律检查委员会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.中国共产党丹东市振安区纪律检查委员会；2.振安区纪委监委综合保障中心。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1108.99万元，包括：

1.财政拨款收入1108.99万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1108.99万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加140.24万元，增长11.35%,主要原因：一是工资福利每年度都有增长，使得工资福利支出增加；二是本年办理留置案件增多，基本运行费用增加；三是本年购置一辆公务用车，费用增加；四是保障中心为本年新增单位，无收入预算。以上使本年财政拨款收入增加。

（二）支出总计1108.99万元，包括：

1.基本支出1045.55万元，占支出总计的94.28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出822.99万元；商品和服务支出168.24万元；对个人和家庭的补助51.73万元；资本性支出2.59万元。

2.项目支出63.44万元，占支出总计的5.72%。主要包括办案业务经费、车辆购置费用等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加140.24万元，增长11.35%,主要原因：一是工资福利每年度都有增长，使得工资福利支出增加；二是本年办理留置案件增多，基本运行费用增加；三是本年购置一辆公务用车，费用增加；四是保障中心为本年新增单位，无收入预算。以上使本年支出增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收入与支出相等。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1108.99万元，其中：基本支出1045.55万元，项目支出63.44万元。与上年相比，财政拨款支出增加140.24万元，增长11.35%，主要原因：财政拨款支出主要用于我单位的基本运行和人员工资福利等，一是工资福利每年度都有增长，使得工资福利支出增加；二是本年办理留置案件增多，基本运行费用增加；三是本年购置一辆公务用车，费用增加；四是保障中心为本年新增单位。以上使本年财政拨款支出增加。。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的110.70%，其中：基本支出完成年初预算的104.37%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1108.99万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出840.62万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）746.50万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出等支出，完成年初预算的 96.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分款项未支付。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）63.44万元,主要是办案经费、车辆购置费用等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无项目支出，本年办案经费、购置车辆等形成项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）30.68万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为本年新增单位，无年初预算。

2.社会保障和就业支出147.23万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.08万元,主要是归口管理的行政单位退休干部书报费、年底慰问退休干部和探望生病退休干部等支出，完成年初预算的 82.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是书报费等存在退休干部未报销的情况以及探望费支出未足额发生。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）78.45万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的105.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级单位保障中心为本年新增单位，无年初预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.39万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数一致。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）46.31万元,主要是退休死亡人员丧葬费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔支出无年初预算。

3.卫生健康支出56.86万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）1.15万元,主要是突发公共卫生事件应急处理等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔支出无年初预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.15万元,主要是基本职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 79.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.91万元,主要是基本职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为本年新增单位，无年初预算。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20.65万元,主要是公务员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的 93.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出减少。

4.住房保障支出64.29万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.29万元,主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的92.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是人员减少，支出减少，二是保障中心为本年新增单位，无年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出38.38万元，完成预算的369.04%，决算数大于预算数的主要原因是一是本年度新购置一辆公务用车；二是本年度办理留置案件增多，车辆使用强度增大，车辆油费、维修费用增多。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费38.38万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费用。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年无因公出国（境）费用等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无公务接待费用支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是本年无公务接待费用支出等原因。

3.公务用车购置及运行费38.38万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的369.04%，决算数大于预算数的主要原因是一是预算未列支车辆购置费用；额二十本年车辆使用强度加大，油费维修费支出增加。比上年增加38.38万元，增长0.00%，主要是一是本年度新购置一辆公务用车；二是本年度办理留置案件增多，车辆使用强度增大，车辆油费、维修费用增多等原因。

其中：公务用车购置费19.57万元，主要用于当年购置公务用车1辆等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费18.81万元，主要用于车辆油费、车辆维修费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1045.55万元，其中：人员经费874.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费170.83万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出170.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少17.66万元，降低9.40%，主要原因是年末费用未支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是办案用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算绩效管理工作要求，区纪委监委及保障中心对 2023 年度预算支出项目全面开展绩效自评工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

等