目录

第一部分振安区纪委概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分振安区纪委2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分振安区纪委2020年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分振安区纪委概况

一、主要职责

(一)负责保护党员和国家公务员以及由国家行政机关任命的其他人员的民主权利不受侵犯。

(二)负责监督检查党的各级组织，特别是党的领导机关、领导干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和贯彻执行民主集中制的情况;负责监督检查国家行政机关及其公务员以及由国家行政机关任命的其他人员贯彻执行国家的法律法规以及政府的决定、命令情况。

(三)负责党风党纪和廉政建设宣传教育工作，教育党员和国家公务员遵纪守法，正确履行义务、发扬优良传统和作风，增强拒腐防变能力。

(四)负责纪检监察工作重大课题的调查研究和理论研究，为领导决策服务。

(五)负责对违反党纪政纪的有关单位和个人进行立案调查和处理。

(六)负责全区部门和行业作风建设工作，履行区政府纠正部门和行业不正之风办公室职责。

(七)负责承办区委、区政府和上级纪检监察机关交办的其他事宜。

二、部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

振安区纪律检查委员会，本单位为一级预算单位，无二级预算单位

第二部分振安区纪委2020年度部门决算公开报表

参见附件

第三部分振安区纪委2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计863万元，包括：

1.财政拨款收入855万元，占收入总计的99.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入855万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余8万元，占收入总计的0.94%。主要是一般公共预算财政拨款年初结转和结余8万元。

与上年相比，今年收入增加195万元，增长29.55%，主要原因：一是财政拨款收入主要用于我单位的基本运行和人员工资福利等，因2020年度，我单位人员调入多，工资福利支出相应增长；二是每年度工资福利都有相应的增长，使得工资福利支出增加，财政拨款收入增加。

(二)支出总计863万元，包括：

1.基本支出818万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出485万元，对个人和家庭的补助支出171万元，商品和服务支出129万元，其他资本性支出33万元。

2.项目支出45万元，占支出总计的5.21%。主要包括检举平台建设设备款、办案补助经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加193万元，增长28.81%，主要原因：一是2020年度我单位人员增加，人员基本支出增加；二是2020年度，我单位按照上级要求，建设纪检检举平台，使得项目支出增加。

(三)年末结转和结余0万元

与上年相比，今年结转结余减少8万元，降低100%，主要原因：本年有相关的项目支出，使用了其中属于纪检监察业务费的8万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映振安区纪委2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出863万元，其中：基本支出818万元，项目支出45万元。与上年相比，财政拨款支出增加193万元，增长28.81%，主要原因：一是2020年度我单位人员增加，人员基本支出增加；二是2020年度，我单位按照上级要求，建设纪检检举平台，使得项目支出增加。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的138.75%，其中：基本支出完成年初预算的131.51%，项目年初预算为0万元，年末决算支出数为45万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出863万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出709万元，占82.16%；社会保障和就业支出75万元，占8.69%；医疗卫生与计划生育支出40万元，占4.63%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出40万元，占4.63%。

1.一般公共服务支出709万元，包括：

(1)行政运行664万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出等。完成年初预算的132.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，本年新招入公务员7人。

(2)一般行政管理事务37万元，主要是检举平台建设设备购置支出、办案业务费补助等支出。年初预算数为0万元，决算数大于预算数原因主要是使用上级纪检监察转移支付资金37万元

(3)其他纪检监察事务支出8万元，主要是拨付各镇（街）检举平台建设设备购置支出。年初预算数为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3.社会保障和就业支出75万元，具体包括：

(1)归口管理的行政单位离退休0.36万元，主要是归口管理的行政单位退休干部书报费、年底慰问退休干部和探望生病退休干部等支出，年初预算0.36万元，完成年初预算的100%，与年初预算相等。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费49万元，主要是基本养老保险缴费支出，年初预算约50万元，完成年初预算的98%，决算数与预算数基本相等。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出3.4万元，主要是职业年金缴费，该笔支出年初没有预算数，决算数大于年初预算数的原因主要是该笔支出年初没有预算。

（4）死亡抚恤23万元，主要是退休死亡人员丧葬费支出，年初预算中没有该笔支出。

4.医疗卫生支出40万元，包括：

(1)行政单位医疗27万元，主要是行政单位医疗等支出年初预算数22万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的原因主要是医保基数调整，支出费用增加。

(2)公务员医疗补助12万元，主要是用于在职公务员的医疗补助缴费，年初预算数12万元，与决算数相等，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出40万元，包括：

住房公积金40万元，主要是住房公积金等支出，年初预算数37万元，完成年初预算108%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加和基数调整，使得公积金支出增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金财政拨款支出0万元

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10.4万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。决算数等于年初预算数。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。决算数等于年初预算数，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元；其中外事接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费10.4万元，占“三公”经费支出的100%，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，和上年持平。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费10.4万元，主要用于车辆保险费、加油费及维修费。截止年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出818万元，其中：人员经费485万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费129万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年纪委机关运行经费支出664万元，比2019年增加223万元，增长33.6%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加，医保和社保等基数调整，缴费增加。

(二)政府采购支出情况

2020年纪委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元;政府采购计划工程支出0万元，实际工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日，纪委共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算绩效管理工作要求，纪委组织对2020年度预算支出项目支出全面开展绩效自评，因2020年度在编制预算时没有做项目预算，因此涉及到的预算支出项目为0个，涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务行政运行（项）：反映用于纪检监察工作相关的基本支出。

12.一般公共服务（类）纪检监察事务一般行政管理事务（项）：反映纪委未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。