目 录
第一部分 宽甸县纪委监委概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 2022年宽甸县纪委监委部门预算情况说明
一、 关于宽甸县纪委监委2022年收支预算情况说明
二、 关于宽甸县纪委监委2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 宽甸县纪委监委2022年部门预算报表
一、 部门收支总体情况表：1、收支预算总表。2、收入预算总表。3、支出预算总表
二、 财政拨款收支情况表：1、财政拨款收支预算总表。2、一般公共预算支出明细表（功能分类项级科目）。3、部门一般公共预算基本支出预算明细表（经济分类款级科目）。4、部门“三公”经费预算表5、部门政府性基金预算支出预算明细表
三、 项目支出预算表
四、 支出功能分类预算表
五、 支出经济分类预算表（政府预算）
六、 支出经济分类预算表（部门预算）
七、 债务支出预算表
八、 政府采购支出预算表
九、 政府购买服务支出预算表
十、 部门（单位）整体绩效目标表
十一、 部门预算项目（政策）绩效目标表
第一部分 宽甸县纪委监委概况
一、主要职能
宽甸县纪委监委主要职能：
(一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询，检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分，进行问责或者提出责任追究的建议，受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。
（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查，对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉，向监察对象所在单位提出监察建议。
（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，制定或者修改本县纪检监察规范性文件和工作制度。
（七）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导，会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委（监察办公室）班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。
（九）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。
（十）负责全县纪检监察系统实绩考核工作。
二、机构设置情况：
纳入宽甸县纪委监委2022年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、宽甸县纪委监委本级
2、宽甸县纪委监委综合保障中心
第二部分 宽甸县纪委监委2022年部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则，2022 年宽甸县纪委监委所有收入和 支出均纳入部门预算管理。其中：
（一） 收入预算1069.47万元，包括：
1.一般公共预算拨款收入 1069.47万元；
2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4.财政专户管理资金收入 0 万元；
5.单位资金收入 0 万元；
6.上年结转结余 0万元。
（二） 支出预算 1069.47万元，包括：
1.基本支出1069.47 万元；
2.项目支出 0万元。
在支出预算 1069.47万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。
2022 年预算收支比 2021年减少38.33万元，增减变化的主要原因为：预算编制口径发生变化，按照最新部门预算编制工作要求，缩减支出，另外人员调出，导致经费预算减少。
二、机关运行经费安排情况
2022年宽甸县纪委监委机关运行经费预算为180.39万元， 主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。
三、政府采购情况
2022 年宽甸县纪委监委安排政府采购预算 0万元， 其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。
四、“三公”经费预算情况
2022年，宽甸县纪委监委一般公共预算安排的 “三公” 经费预算为 40万元，较 2021年增加1.38万元，主要原因：外出办案业务量增加。
其中：
1.因公出国（境）费 0 万元，与 2021年持平。
2.公务接待费 0万元，与 2021年持平。
3.公务用车购置及运行费 40万元（其中：公务用车购置费 0万元，较 2021年增加（减少）0万元，主要原因：无；公务用车运行费40万元，较 2021年增加（1.38万元，主要原因：外出办案业务量增加。
五、国有资产占用情况
宽甸县纪委监委2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。
六、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求宽甸县纪委监委 2022 年应编制 部门（单位） 整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位） 整体绩效目标共1 个，编制部门（单位） 整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0 个，涉及资金 0 万元， 编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.其他需名词解释
第四部分 宽甸县纪委监委2022年部门预算报表
