目 录
第一部分 宽甸县委巡察办概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 2022年宽甸县委巡察办部门预算情况说明
一、 关于宽甸县委巡察办2022年收支预算情况说明
二、 关于宽甸县委巡察办2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 宽甸县委巡察办2022年部门预算报表
一、 部门收支总体情况表：1、收支预算总表。2、收入预算总表。3、支出预算总表
二、 财政拨款收支情况表：1、财政拨款收支预算总表。2、一般公共预算支出明细表（功能分类项级科目）。3、部门一般公共预算基本支出预算明细表（经济分类款级科目）。4、部门“三公”经费预算表5、部门政府性基金预算支出预算明细表
三、 项目支出预算表
四、 支出功能分类预算表
五、 支出经济分类预算表（政府预算）
六、 支出经济分类预算表（部门预算）
七、 债务支出预算表
八、 政府采购支出预算表
九、 政府购买服务支出预算表
十、 部门（单位）整体绩效目标表
十一、 部门预算项目（政策）绩效目标表
第一部分 宽甸县委巡察办概况
一、主要职能
宽甸县委巡察办主要职能：
（一）向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策和部署。
（二）向市委巡察工作领导小组报送巡察工作规划、年底计划、工作总结等巡察工作材料。
（三）具体组织县委巡查组开展巡察工作。
（四）承担巡察工作政策研究、制度建设等工作。
（五）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，对被巡察党组织整改落实巡察反馈意见情况和巡察移交问题线索办理情况进行督查督办。
（六）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
（七）负责乡（镇）和有关县直机关部门党委（党组）巡察工作统筹协调、业务指导、检查评估工作。负责指导巡察机构建设和人员培训工作。
（八）完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。
二、机构设置情况：
纳入宽甸县委巡察办2022年部门预算编制范围的预算单位包括：
中共宽甸县委巡察办。
第二部分 宽甸县委巡察办2022年部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则，2022 年宽甸县委巡察办所有收入和 支出均纳入部门预算管理。其中：
（一） 收入预算 249.87万元，包括：
1.一般公共预算拨款收入 249.87万元；
2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4.财政专户管理资金收入 0 万元；
5.单位资金收入 0 万元；
6.上年结转结余 0万元。
（二） 支出预算249.87万元，包括：
1.基本支出249.87 万元；
2.项目支出 0万元。
在支出预算 249.87万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。
2022 年预算收支比 2021年减少2.23万元，增减变化的主要原因为：人员调出，导致经费预算减少。
二、机关运行经费安排情况
2022年宽甸县委巡察办机关运行经费预算为41.4万元， 主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。
三、政府采购情况
2022 年宽甸县委巡察办安排政府采购预算 0万元， 其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。
四、“三公”经费预算情况
2022年，宽甸县委巡察办一般公共预算安排的 “三公” 经费预算为 1.8 万元，较 2021年增加1.8万元，主要原因：2021年无公务用车，2022年增加一辆公务用车导致。
其中：
1.因公出国（境）费 0 万元，与 2021年持平。
2.公务接待费 0万元，与 2021年持平。
3.公务用车购置及运行费 1.8万元（其中：公务用车购置费 0万元，较 2021年增加（减少）0万元，主要原因：没有购置公务用车；公务用车运行费1.8万元，较 2021年增加1.8万元，主要原因：2021年无公务用车，2022年增加一辆公务用车导致。
五、国有资产占用情况
宽甸县委巡察办 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。
六、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求宽甸县委巡察办 2022 年应编制 部门（单位） 整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位） 整体绩效目标共1 个，编制部门（单位） 整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金 0 万元， 编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.其他需名词解释
第四部分 宽甸县委巡察办2022年部门预算报表
